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Última atualização realizada em 20/08/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: KENYA OLIVEIRA FERNANDES LIMA SOARES ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	4424	Data de lançamento:	14/08/2025
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. AGRICULTURA E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Saneamento
Subfunção:	Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade:	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMAS ABASTECIMENTO DAGUA
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 50UN UNIÃO DE COMPRESSÃO 25 mmX25, 2UN caixas de água 20 mil litros de fibra.P/ REDE DE AGUA CONF.CONTRATO Nº153/2025, PREGÃO ELETRONICO Nº16/2025. EP 2022 28670004.	0,00	14.745,40

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/08/2025	Valor Empenhado referente a: 50UN UNIÃO DE COMPRESSÃO 25 mmX25, 2UN caixas de água 20 mil litros de fibra.P/ REDE DE AGUA CONF.CONTRATO Nº153/2025, PREGÃO ELETRONICO Nº16/2025. EP 2022 28670004.	14.745,40
TOTAL		14.745,40	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				14.745,40

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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