| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: KENYA OLIVEIRA FERNANDES LIMA SOARES ME |
| Número do empenho: | 4424 | Data de lançamento: | 14/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. AGRICULTURA E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMAS ABASTECIMENTO DAGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 16 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 50UN UNIÃO DE COMPRESSÃO 25 mmX25, 2UN caixas de água 20 mil litros de fibra.P/ REDE DE AGUA CONF.CONTRATO Nº153/2025, PREGÃO ELETRONICO Nº16/2025. EP 2022 28670004. | 0,00 | 14.745,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2025 | Valor Empenhado referente a: 50UN UNIÃO DE COMPRESSÃO 25 mmX25, 2UN caixas de água 20 mil litros de fibra.P/ REDE DE AGUA CONF.CONTRATO Nº153/2025, PREGÃO ELETRONICO Nº16/2025. EP 2022 28670004. | 14.745,40 | ||
| 28/08/2025 | Conforme DANFE Nº 001/1533; REF. EMPENHO 4424/2025 17286 - PREFEITO MUNICIPAL VOLMIR JOSE BIELSKI. | 13.770,40 | ||
| 05/09/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4424/2025 - REF. AGOSTO/2025 KENYA OLIVEIRA FERNANDES LIMA SOARES - 17286 | 13.770,40 | ||
| TOTAL | 14.745,40 | 13.770,40 | 13.770,40 | |
| SALDO A PAGAR | 975,00 | |||
