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Exercício: 2025
Nome do Credor: RAFAEL GORGEN LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4425	Data de lançamento:	14/08/2025
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. AGRICULTURA E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Saneamento
Subfunção:	Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade:	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMAS ABASTECIMENTO DAGUA
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	16 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 20UN UNIAO DE COMPRESSÃO 50 mmX50, 10UN UNIAO DE COMPRESSÃO 40 mmX40, 10UN UNIÃO DE COMPRESSÃO 32 mmX32, 20UN TE DE COMPRESSÃO 25 mmX25X25, 5UN TE DE COMPRESSÃO 32 mmX32X32. P/ REDE AGUA. CONF.CONTRATO Nº154/2025, PREGÃO ELETRONICO Nº16/2025. EP 2022 28670004.	0,00	3.048,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/08/2025	Valor Empenhado referente a: 20UN UNIAO DE COMPRESSÃO 50 mmX50, 10UN UNIAO DE COMPRESSÃO 40 mmX40, 10UN UNIÃO DE COMPRESSÃO 32 mmX32, 20UN TE DE COMPRESSÃO 25 mmX25X25, 5UN TE DE COMPRESSÃO 32 mmX32X32. P/ REDE AGUA. CONF.CONTRATO Nº154/2025, PREGÃO ELETRONICO Nº16/2025. EP 2022 28670004.	3.048,50
26/08/2025	Conforme DANFE Nº 890/62293978; REF. EMPENHO 4425/2025 17285 - PREFEITO MUNICIPAL VOLMIR JOSE BIELSKI.		3.048,50
04/09/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4425/2025 RAFAEL GORGEN LTDA - 17285			3.048,50
TOTAL		3.048,50	3.048,50	3.048,50
SALDO A PAGAR				0,00