Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA N° 3403/2025 EM ANEXO, P/MERCEDES IZO1H25. CONF.TERMO DE CREDENCIAMENTO 06/2025, CREDENCIAMENTO 03/2025.
0,00
700,01
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/08/2025
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA N° 3403/2025 EM ANEXO, P/MERCEDES IZO1H25. CONF.TERMO DE CREDENCIAMENTO 06/2025, CREDENCIAMENTO 03/2025.
700,01
02/09/2025
Conforme Nota Fiscal Nº E/1586;
REF. EMPENHO 4433/2025
13044 - PREFEITO MUNICIPAL VOLMIR JOSÉ BIELSKI.
700,01
08/09/2025
Pagamento de Empenho 4433/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
700,01
TOTAL
700,01
700,01
700,01
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
