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Exercício: 2025
Nome do Credor: COSER & MUNCH LTDA - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	4438	Data de lançamento:	14/08/2025
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 1,5H SERVIÇO DE DESMONTAR E MONTAR MANGUEIORA HIDRAULICA E PREENSAR, ENDIREITAR E SOLDAR ESCADA.P/ CARRETA VASCULANTE. CONF.TERMO DE CREDENCIAMENTO 06/2025, CREDENCIAMENTO 03/2025.	0,00	225,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/08/2025	Valor Empenhado referente a: 1,5H SERVIÇO DE DESMONTAR E MONTAR MANGUEIORA HIDRAULICA E PREENSAR, ENDIREITAR E SOLDAR ESCADA.P/ CARRETA VASCULANTE. CONF.TERMO DE CREDENCIAMENTO 06/2025, CREDENCIAMENTO 03/2025.	225,00
02/09/2025	Conforme Nota Fiscal Nº E/1589; REF. EMPENHO 4438/2025 13044 - PREFEITO MUNICIPAL VOLMIR JOSÉ BIELSKI.		225,00
08/09/2025	Pagamento de Empenho 4438/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			225,00
TOTAL		225,00	225,00	225,00
SALDO A PAGAR				0,00