| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COSER & MUNCH LTDA - ME |
| Número do empenho: | 444 | Data de lançamento: | 30/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1UNPINO BOLA, 3UN CONEXÃO 3/8, 2UN CAPA 3/8, 0,8 MANGUEIRA 3/8, 1UN DESENGRIPANTE, 4UN PARAFUSO 10X30, 4UN PORCA, 2UN PARAFUSO 22X50, 1UN FILTRO DIESEL, 1UN FILTRO DIESEL SEPARADOR DE AGUA, P/ MOTONIVELADORA 02. SEC. OBRAS. | 0,00 | 1.226,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2025 | Valor Empenhado referente a: 1UNPINO BOLA, 3UN CONEXÃO 3/8, 2UN CAPA 3/8, 0,8 MANGUEIRA 3/8, 1UN DESENGRIPANTE, 4UN PARAFUSO 10X30, 4UN PORCA, 2UN PARAFUSO 22X50, 1UN FILTRO DIESEL, 1UN FILTRO DIESEL SEPARADOR DE AGUA, P/ MOTONIVELADORA 02. SEC. OBRAS. | 1.226,40 | ||
| 04/02/2025 | Conforme DANFE Nº 890/58937473; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI | 1.226,40 | ||
| 11/02/2025 | Pagamento de Empenho 444/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.226,40 | ||
| TOTAL | 1.226,40 | 1.226,40 | 1.226,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
