| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COSER & MUNCH LTDA - ME |
| Número do empenho: | 4441 | Data de lançamento: | 14/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2HR SERVIÇO DE AFIAR NAVALHAS, MONTAR PARAFUSOS NA CAIXA DA REDUÇÃO E ENDIREITAR LATERAL.P/ ROCADEIRA TRACIONADA. CONF.TERMO DE CREDENCIAMENTO 06/2025, CREDENCIAMENTO 03/2025. | 0,00 | 240,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2025 | Valor Empenhado referente a: 2HR SERVIÇO DE AFIAR NAVALHAS, MONTAR PARAFUSOS NA CAIXA DA REDUÇÃO E ENDIREITAR LATERAL.P/ ROCADEIRA TRACIONADA. CONF.TERMO DE CREDENCIAMENTO 06/2025, CREDENCIAMENTO 03/2025. | 240,00 | ||
| 02/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/1590; REF. EMPENHO 4441/2025 13044 - PREFEITO MUNICIPAL VOLMIR JOSÉ BIELSKI. | 240,00 | ||
| 08/09/2025 | Pagamento de Empenho 4441/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 240,00 | ||
| TOTAL | 240,00 | 240,00 | 240,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
