Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA N°3412/2025 EM ANEXO, P/TRATOR CORTADOR DE GRAMA . CONF.TERMO DE CREDENCIAMENTO 06/2025, CREDENCIAMENTO 03/2025.
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420,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/08/2025
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA N°3412/2025 EM ANEXO, P/TRATOR CORTADOR DE GRAMA . CONF.TERMO DE CREDENCIAMENTO 06/2025, CREDENCIAMENTO 03/2025.
420,00
02/09/2025
Conforme Nota Fiscal Nº E/1591;
REF. EMPENHO 4442/2025
13044 - PREFEITO MUNICIPAL VOLMIR JOSÉ BIELSKI.
420,00
08/09/2025
Pagamento de Empenho 4442/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
420,00
TOTAL
420,00
420,00
420,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
