Valor Empenhado referente a: 1H SERVIÇO DE LUBRIFICAR, 0,6667H SERVIÇO DE REGULAR FREIO E LIMPAR FILTRO DE AR. P/ MERCEDES IZU4H79. CONF.TERMO DE CREDENCIAMENTO 06/2025, CREDENCIAMENTO 03/2025.
0,00
250,01
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/08/2025
Valor Empenhado referente a: 1H SERVIÇO DE LUBRIFICAR, 0,6667H SERVIÇO DE REGULAR FREIO E LIMPAR FILTRO DE AR. P/ MERCEDES IZU4H79. CONF.TERMO DE CREDENCIAMENTO 06/2025, CREDENCIAMENTO 03/2025.
250,01
02/09/2025
Conforme Nota Fiscal Nº E/1592;
REF. EMPENHO 4445/2025
13044 - PREFEITO MUNICIPAL VOLMIR JOSÉ BIELSKI.
250,01
08/09/2025
Pagamento de Empenho 4445/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
250,01
TOTAL
250,01
250,01
250,01
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
