| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARLETE ANA BONIATTI BECKER |
| Número do empenho: | 4448 | Data de lançamento: | 14/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2UN BOLA DE FUTSAL PENALTY MAX 1000. SEC. DESPORTO P/ CMD IRAI. | 0,00 | 820,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2025 | Valor Empenhado referente a: 2UN BOLA DE FUTSAL PENALTY MAX 1000. SEC. DESPORTO P/ CMD IRAI. | 820,00 | ||
| 15/08/2025 | Conforme DANFE Nº 890/62139260; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI | 820,00 | ||
| 22/08/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4448/2025 MARLETE ANA BONIATTI BECKER - 2336 | 820,00 | ||
| TOTAL | 820,00 | 820,00 | 820,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
