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Última atualização realizada em 20/08/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: GESUL COMERCIAL EIRELI

Dados do Empenho

Número do empenho:	4453	Data de lançamento:	15/08/2025
Tipo de empenho:	MOBILIARIO EM GERAL
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS
Função:	Saúde
Subfunção:	Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade:	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	601 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Estrut da Rede de Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 2UN MESA DE REUNIAO: MATERIAL DE CONFECÇÃO \| FORMATO: MADEIRA OU MDP OU MDF OU SIMILAR \| REDONDA. CONF.CONTRATO Nº159/2025, PREGÃO ELETRONICO Nº17/2025.	0,00	1.060,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/08/2025	Valor Empenhado referente a: 2UN MESA DE REUNIAO: MATERIAL DE CONFECÇÃO \| FORMATO: MADEIRA OU MDP OU MDF OU SIMILAR \| REDONDA. CONF.CONTRATO Nº159/2025, PREGÃO ELETRONICO Nº17/2025.	1.060,00
TOTAL		1.060,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				1.060,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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