| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ACLARA COMÉRCIO DE INFORMÁTICA EIRELI |
| Número do empenho: | 4456 | Data de lançamento: | 15/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS VIGILÂNCIA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.41.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 601 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Estrut da Rede de Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 17 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1UN COMPUTADOR (DESKTOP AVANÇADO), CFE. ESPECIFICAÇÕES LISTADAS NA ORDEM DE COMPRA Nº 3442/2025 EM ANEXO. CONF. CONTRATO Nº162/2025, PREGÃO ELETRONICO Nº17/2025. | 0,00 | 4.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/08/2025 | Valor Empenhado referente a: 1UN COMPUTADOR (DESKTOP AVANÇADO), CFE. ESPECIFICAÇÕES LISTADAS NA ORDEM DE COMPRA Nº 3442/2025 EM ANEXO. CONF. CONTRATO Nº162/2025, PREGÃO ELETRONICO Nº17/2025. | 4.400,00 | ||
| 15/10/2025 | Conforme DANFE Nº 001/002102; REF. EMPENHO 4456/2025 17142 -SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI | 4.400,00 | ||
| 23/10/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4456/2025 ACLARA COMÉRCIO DE INFORMÁTICA EIRELI - 17142 | 4.400,00 | ||
| TOTAL | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
