Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ACLARA COMÉRCIO DE INFORMÁTICA EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4456 |
Data de lançamento: |
15/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
4490.52.41.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
601 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Estrut da Rede de Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
17 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1UN COMPUTADOR (DESKTOP AVANÇADO), CFE. ESPECIFICAÇÕES LISTADAS NA ORDEM DE COMPRA Nº 3442/2025 EM ANEXO. CONF. CONTRATO Nº162/2025, PREGÃO ELETRONICO Nº17/2025. |
0,00 |
4.400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/08/2025 |
Valor Empenhado referente a: 1UN COMPUTADOR (DESKTOP AVANÇADO), CFE. ESPECIFICAÇÕES LISTADAS NA ORDEM DE COMPRA Nº 3442/2025 EM ANEXO. CONF. CONTRATO Nº162/2025, PREGÃO ELETRONICO Nº17/2025. |
4.400,00 |
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| 15/10/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/002102;
REF. EMPENHO 4456/2025
17142 -SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI |
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4.400,00 |
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| 23/10/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4456/2025
ACLARA COMÉRCIO DE INFORMÁTICA EIRELI - 17142 |
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4.400,00 |
| TOTAL |
4.400,00 |
4.400,00 |
4.400,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
