Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4461 |
Data de lançamento: |
15/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
MOBILIARIO EM GERAL |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
601 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Estrut da Rede de Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
18 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 3UN ARMARIO, CFE. ESPECIFICAÇÕES LISTADAS NA ORDEM DE COMRPA Nº 3434/2025 EM ANEXO, CONF. CONTRATO Nº168/2025, PREGÃO ELETRONICO Nº18/2025. |
0,00 |
1.650,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/08/2025 |
Valor Empenhado referente a: 3UN ARMARIO, CFE. ESPECIFICAÇÕES LISTADAS NA ORDEM DE COMRPA Nº 3434/2025 EM ANEXO, CONF. CONTRATO Nº168/2025, PREGÃO ELETRONICO Nº18/2025. |
1.650,00 |
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|
| TOTAL |
1.650,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.650,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
