| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BD INFORMÁTICA LTDA |
| Número do empenho: | 4462 | Data de lançamento: | 15/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS VIGILÂNCIA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.41.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 601 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Estrut da Rede de Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 17 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2UN COMPUTADOR PORTATIL (NOTEBOOK), CFE. ESPECIFICAÇÕES LISTADAS NA ORDEM DE COMPRA Nº 3435/2025 EM ANEXO, CONF. CONTRATO Nº156/2025, PREGÃO ELETRONICO Nº17/2025. | 0,00 | 6.189,86 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/08/2025 | Valor Empenhado referente a: 2UN COMPUTADOR PORTATIL (NOTEBOOK), CFE. ESPECIFICAÇÕES LISTADAS NA ORDEM DE COMPRA Nº 3435/2025 EM ANEXO, CONF. CONTRATO Nº156/2025, PREGÃO ELETRONICO Nº17/2025. | 6.189,86 | ||
| 23/10/2025 | Conforme DANFE Nº 1/001874; REF. EMPENHO 4462/2025 15120 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI | 6.189,86 | ||
| 12/11/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4462/2025 BD INFORMÁTICA LTDA - 15120 | 6.115,58 | ||
| 12/11/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4462/2025 | 74,28 | ||
| TOTAL | 6.189,86 | 6.189,86 | 6.189,86 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 12/11/2025 | 74,28 | Lançada | |
| TOTAL | 74,28 |
