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Última atualização realizada em 20/08/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA IRACEMINHA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4463	Data de lançamento:	15/08/2025
Tipo de empenho:	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS
Função:	Saúde
Subfunção:	Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade:	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	601 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Estrut da Rede de Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 2UN AR CONDICIONADO: PARTE INTERNA E EXTERNA 9.000 BTS, TIPO SPLIT, QUENTE E FRIO, 220V. CONF.CONTRATO Nº158/2025, PREGÃO ELETRONICO Nº17/2025.	0,00	3.398,30

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/08/2025	Valor Empenhado referente a: 2UN AR CONDICIONADO: PARTE INTERNA E EXTERNA 9.000 BTS, TIPO SPLIT, QUENTE E FRIO, 220V. CONF.CONTRATO Nº158/2025, PREGÃO ELETRONICO Nº17/2025.	3.398,30
TOTAL		3.398,30	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				3.398,30

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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