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Exercício: 2025
Nome do Credor: COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA IRACEMINHA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4464	Data de lançamento:	15/08/2025
Tipo de empenho:	EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS
Função:	Saúde
Subfunção:	Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade:	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	4490.52.45.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	601 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Estrut da Rede de Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	17 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 1UN IMPRESSORA A LASER, CFE. ESPECIFICAÇÕES LISTADAS NA ORDEM DE COMPRA Nº 3437/2025 EM ANEXO. CONF.CONTRATO Nº158/2025, PREGÃO ELETRONICO Nº17/2025.	0,00	1.450,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/08/2025	Valor Empenhado referente a: 1UN IMPRESSORA A LASER, CFE. ESPECIFICAÇÕES LISTADAS NA ORDEM DE COMPRA Nº 3437/2025 EM ANEXO. CONF.CONTRATO Nº158/2025, PREGÃO ELETRONICO Nº17/2025.	1.450,00
21/10/2025	Conforme DANFE Nº 001/2535; REF. EMPENHO 4464/2025 17135 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI		1.450,00
TOTAL		1.450,00	1.450,00	0,00
SALDO A PAGAR				1.450,00