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Exercício: 2025
Nome do Credor: FELIPE KROTH COSSETIN EIRELI	Exportar os Dados

Número do empenho:	4467	Data de lançamento:	15/08/2025
Tipo de empenho:	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS
Função:	Saúde
Subfunção:	Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade:	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	601 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Estrut da Rede de Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	18 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 2UN AR CONDICIONADO, CFE. ESPECIFICAÇÕES LISTADAS NA ORDEM DE COMPRA Nº 3430/2025 EM ANEXO CONF.CONTRATO Nº165/2025, PREGÃO ELETRONICO Nº18/2025.	0,00	3.940,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/08/2025	Valor Empenhado referente a: 2UN AR CONDICIONADO, CFE. ESPECIFICAÇÕES LISTADAS NA ORDEM DE COMPRA Nº 3430/2025 EM ANEXO CONF.CONTRATO Nº165/2025, PREGÃO ELETRONICO Nº18/2025.	3.940,00
16/10/2025	Conforme DANFE Nº 002/6342; REF. EMPENHO 4467/2025 14530 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI		3.940,00
23/10/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4467/2025 FELIPE KROTH COSSETIN EIRELI - 14530			3.892,72
23/10/2025	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4467/2025			47,28
TOTAL		3.940,00	3.940,00	3.940,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	23/10/2025	47,28		Lançada
TOTAL		47,28