| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EDUARDO GOULART GARCIA |
| Número do empenho: | 4471 | Data de lançamento: | 15/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL E ENC. SOCIAIS - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.40.00.00.00 - GRATIFICACOES ESPECIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Pessoal e Encargos | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: REPASSE DE INCENTIVO FINACEIRO COF. LEI MUNICIPAL Nº3.555/25. | 0,00 | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/08/2025 | Valor Empenhado referente a: REPASSE DE INCENTIVO FINACEIRO COF. LEI MUNICIPAL Nº3.555/25. | 500,00 | ||
| 18/08/2025 | MEMORANDO Nº 19/2025- PREFEITO VOLMIR JOSE BIELSKI | 500,00 | ||
| 22/08/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4471/2025 EDUARDO GOULART GARCIA - 16390 | 500,00 | ||
| TOTAL | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
