Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: AGRO GOLD AGROPECUARIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4481 |
Data de lançamento: |
18/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE BOTINAS, LUVAS E MASCARAS LISTADAS NA ORDEM DE COMPRA N°3456/2025 EM NEXO, P/ SERVIDORES DA SEC. OBRAS. |
0,00 |
572,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/08/2025 |
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE BOTINAS, LUVAS E MASCARAS LISTADAS NA ORDEM DE COMPRA N°3456/2025 EM NEXO, P/ SERVIDORES DA SEC. OBRAS. |
572,00 |
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| 27/08/2025 |
Conforme DANFE Nº 002/367;
REF. EMPENHO 4481/2025
15066 - PREFEITO MUNICIPAL VOLMIR JOSE BIELSKI |
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572,00 |
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| 08/09/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4481/2025
AGRO GOLD AGROPECUARIA LTDA - 15066 |
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565,14 |
| 08/09/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4481/2025 |
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6,86 |
| TOTAL |
572,00 |
572,00 |
572,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
08/09/2025 |
6,86 |
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Lançada |
| TOTAL |
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6,86 |
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