3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA N° 3459/2025 EM ANEXO, P/ SALA DO SUB-SOLO DO CENTRO ADMINISTRATIVO.
0,00
3.775,44
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/08/2025
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA N° 3459/2025 EM ANEXO, P/ SALA DO SUB-SOLO DO CENTRO ADMINISTRATIVO.
3.775,44
27/08/2025
Conforme DANFE Nº 002/380;
REF. EMPENHO 4484/2025
15066 - PREFEITO MUNICIPAL VOLMIR JOSE BIELSKI
3.775,44
08/09/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4484/2025
AGRO GOLD AGROPECUARIA LTDA - 15066
3.730,14
08/09/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4484/2025
45,30
TOTAL
3.775,44
3.775,44
3.775,44
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
