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Última atualização realizada em 26/08/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: AGRO GOLD AGROPECUARIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4484 Data de lançamento: 18/08/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENCÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA N° 3459/2025 EM ANEXO, P/ SALA DO SUB-SOLO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. 0,00 3.775,44

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/08/2025 Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA N° 3459/2025 EM ANEXO, P/ SALA DO SUB-SOLO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. 3.775,44
TOTAL 3.775,44 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 3.775,44
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.