3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA N° 3459/2025 EM ANEXO, P/ SALA DO SUB-SOLO DO CENTRO ADMINISTRATIVO.
0,00
3.775,44
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/08/2025
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA N° 3459/2025 EM ANEXO, P/ SALA DO SUB-SOLO DO CENTRO ADMINISTRATIVO.
3.775,44
TOTAL
3.775,44
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
3.775,44
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.