3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 7,56 M2 SANTORINO GRAY 60X60 - EXTRA 2,52 METROS P/ CAIXA, 3UN ARGAMASSA ACIII, 1UN ASSENTO FOFINHO MUNDIAL BRANCO AMANCO. P/ ACADEMIA DA SAUDE.
0,00
381,74
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/08/2025
Valor Empenhado referente a: 7,56 M2 SANTORINO GRAY 60X60 - EXTRA 2,52 METROS P/ CAIXA, 3UN ARGAMASSA ACIII, 1UN ASSENTO FOFINHO MUNDIAL BRANCO AMANCO. P/ ACADEMIA DA SAUDE.
381,74
27/08/2025
Conforme DANFE Nº 002/371;
REF. EMPENHO 4487/2025
15066 - PREFEITO MUNICIPAL VOLMIR JOSE BIELSKI
381,71
02/09/2025
ESTORNO PELO DESCONTO CONCEDIDO NO DOCUMENTO FISCAL.
-0,03
05/09/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4487/2025 - REF. SETEMBRO/2025
AGRO GOLD AGROPECUARIA LTDA - 15066
377,13
05/09/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4487/2025
4,58
TOTAL
381,71
381,71
381,71
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
