| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AGRO GOLD AGROPECUARIA LTDA |
| Número do empenho: | 4490 | Data de lançamento: | 18/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA N° 3465/2025 EM ANEXO, P/ MANUTENÇÃO DAS RUAS DA CIDADE. | 0,00 | 502,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2025 | Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA N° 3465/2025 EM ANEXO, P/ MANUTENÇÃO DAS RUAS DA CIDADE. | 502,40 | ||
| 27/08/2025 | Conforme DANFE Nº 002/376; REF. EMPENHO 4490/2025 15066 - PREFEITO MUNICIPAL VOLMIR JOSE BIELSKI | 502,40 | ||
| 08/09/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4490/2025 AGRO GOLD AGROPECUARIA LTDA - 15066 | 496,37 | ||
| 08/09/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4490/2025 | 6,03 | ||
| TOTAL | 502,40 | 502,40 | 502,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 08/09/2025 | 6,03 | Lançada | |
| TOTAL | 6,03 |
