Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: AGRO GOLD AGROPECUARIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4492 |
Data de lançamento: |
18/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS E LIMPEZA URBANA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 1UN DESINFETANTE FLORAL 500ML LAVANDEX, 116UN LINHA ROCADEIRA / FIO NYLON LARANJA QUAD 1KG 3.0MM. P/ MANUTENÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL. |
0,00 |
177,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/08/2025 |
Valor Empenhado referente a: 1UN DESINFETANTE FLORAL 500ML LAVANDEX, 116UN LINHA ROCADEIRA / FIO NYLON LARANJA QUAD 1KG 3.0MM. P/ MANUTENÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL. |
177,90 |
|
|
| TOTAL |
177,90 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
177,90 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
