SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS E LIMPEZA URBANA
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA N° 3468/2025 EM ANEXO, P/ MANUTENÇÃO DO CHAFARIZ SITUADO NO TREVO DE ACESSO A CIDADE.
0,00
915,44
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/08/2025
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA N° 3468/2025 EM ANEXO, P/ MANUTENÇÃO DO CHAFARIZ SITUADO NO TREVO DE ACESSO A CIDADE.
915,44
27/08/2025
Conforme DANFE Nº 002/378;
REF. EMPENHO 4493/2025
15066 - PREFEITO MUNICIPAL VOLMIR JOSE BIELSKI
915,44
08/09/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4493/2025
AGRO GOLD AGROPECUARIA LTDA - 15066
904,46
08/09/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4493/2025
10,98
TOTAL
915,44
915,44
915,44
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
