SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS E LIMPEZA URBANA
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E DE MANUTENÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA N° 3469/2025 EM ANEXO, P/ MANUTENÇÃO DO CHAFARIZ DO TREVO DE ACESSO A CIDADE.
0,00
284,63
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/08/2025
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E DE MANUTENÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA N° 3469/2025 EM ANEXO, P/ MANUTENÇÃO DO CHAFARIZ DO TREVO DE ACESSO A CIDADE.
284,63
27/08/2025
Conforme DANFE Nº 002/379;
REF. EMPENHO 4494/2025
15066 -PREFEITO MUNICIPAL VOLMIR JOSE BIELSKI
284,63
08/09/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4494/2025
AGRO GOLD AGROPECUARIA LTDA - 15066
281,21
08/09/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4494/2025
3,42
TOTAL
284,63
284,63
284,63
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
