| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARCO A SCHEFFER |
| Número do empenho: | 4497 | Data de lançamento: | 18/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1UN PIZZA, 1UN REFRI 2LT. P/ SERVIDORES DA SAUDE EM SERVIÇO NO EVENTO MOTO IRAI. | 0,00 | 117,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2025 | Valor Empenhado referente a: 1UN PIZZA, 1UN REFRI 2LT. P/ SERVIDORES DA SAUDE EM SERVIÇO NO EVENTO MOTO IRAI. | 117,00 | ||
| 19/08/2025 | Conforme DANFE Nº 890/62038495; REF. EMPENHO 4497/2025 14472 - PREFEITO VOLMIR JOSE BIELSKI | 117,00 | ||
| 27/08/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4497/2025 MARCO A SCHEFFER - 14472 | 117,00 | ||
| TOTAL | 117,00 | 117,00 | 117,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
