| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JACSON JUNIOR HELFENSTEIN |
| Número do empenho: | 4517 | Data de lançamento: | 19/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1UN EMENDA MANGUEIRA 12MM, 4UN PARAFUSO 8MM, 8UN ARRUELA 8MM, 5UN LAMPADA 24V, 2UN SUPORTE LAMPADA, 1UN LAMPADA 24V FAROL, 4UN PORCA GRAMPO, 1UN COLARINHO 900. P/ONIBUS IUC6285. | 0,00 | 575,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2025 | Valor Empenhado referente a: 1UN EMENDA MANGUEIRA 12MM, 4UN PARAFUSO 8MM, 8UN ARRUELA 8MM, 5UN LAMPADA 24V, 2UN SUPORTE LAMPADA, 1UN LAMPADA 24V FAROL, 4UN PORCA GRAMPO, 1UN COLARINHO 900. P/ONIBUS IUC6285. | 575,00 | ||
| 29/08/2025 | Conforme DANFE Nº 890/62246412; REF. EMPENHO 4517/2025 14028 - PREFEITO MUNICIPAL VOLMIR JOSE BIELSKI. | 575,00 | ||
| 16/09/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4517/2025 JACSON JUNIOR HELFENSTEIN - 14028 | 575,00 | ||
| TOTAL | 575,00 | 575,00 | 575,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
