| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JACSON JUNIOR HELFENSTEIN |
| Número do empenho: | 4518 | Data de lançamento: | 19/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1UN FILTRO RACOR, 1UN FILTRO DIESEL, 1UN TERMINAL BATERIA, 2UN PARAFUSO 16/50, 2UN PORCA, 2UN EMENDA FERRO 12MM, 1MT MANGUEIRA, 4UN FIOS 4MM, 1UN FITA ISOLANTE, 1UN ESPELHO, 6UN BUCHAS DE MOLA, 6UN PINOS DE MOLA, 1UN REPARO. P/ONIBUS ISX7779. | 0,00 | 1.669,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2025 | Valor Empenhado referente a: 1UN FILTRO RACOR, 1UN FILTRO DIESEL, 1UN TERMINAL BATERIA, 2UN PARAFUSO 16/50, 2UN PORCA, 2UN EMENDA FERRO 12MM, 1MT MANGUEIRA, 4UN FIOS 4MM, 1UN FITA ISOLANTE, 1UN ESPELHO, 6UN BUCHAS DE MOLA, 6UN PINOS DE MOLA, 1UN REPARO. P/ONIBUS ISX7779. | 1.669,00 | ||
| 21/08/2025 | Conforme DANFE Nº 890/62246533; REF. EMPENHO 4518/2025 14028 - PREFEITO MUNICIPAL VOLMIR JOSE BIELSKI | 1.669,00 | ||
| 26/08/2025 | Pagamento de Empenho 4518/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.669,00 | ||
| TOTAL | 1.669,00 | 1.669,00 | 1.669,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
