Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COSER & MUNCH LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
452 |
Data de lançamento: |
30/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 3UN PARAFUSOS 12X40, 3UN PARAFUSO 10X40, 2UN PORCA 12, 3UN PORCA 10, 3UN ARRUELA 10, 0,1429KG SOLDA, P/ ROLO COMPACTADOR 01. SEC. OBRAS. |
0,00 |
89,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/01/2025 |
Valor Empenhado referente a: 3UN PARAFUSOS 12X40, 3UN PARAFUSO 10X40, 2UN PORCA 12, 3UN PORCA 10, 3UN ARRUELA 10, 0,1429KG SOLDA, P/ ROLO COMPACTADOR 01. SEC. OBRAS. |
89,10 |
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| 04/02/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/58936443; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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89,10 |
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| 11/02/2025 |
Pagamento de Empenho 452/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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89,10 |
| TOTAL |
89,10 |
89,10 |
89,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
