| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JACSON JUNIOR HELFENSTEIN |
| Número do empenho: | 4520 | Data de lançamento: | 19/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2LT LIQUIDO DE FREIO, 1,5LT OLEO DA CAIXA, 1LT OLEO DO DIFERENCIAL. P/ ONIBUS ISV6525. | 0,00 | 247,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2025 | Valor Empenhado referente a: 2LT LIQUIDO DE FREIO, 1,5LT OLEO DA CAIXA, 1LT OLEO DO DIFERENCIAL. P/ ONIBUS ISV6525. | 247,50 | ||
| 01/09/2025 | Conforme DANFE Nº 890/62246734; REF. EMPENHO 4520/2025 14028 - PREFEITO MUNICIPAL VOLMIR JOSE BIELSKI. | 247,50 | ||
| 05/09/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4520/2025 JACSON JUNIOR HELFENSTEIN - 14028 | 247,50 | ||
| TOTAL | 247,50 | 247,50 | 247,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
