Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA N° 3496/2025 EM ANEXO, P/ONIBUS ISX7779. CONF.TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 03/2025, CREDENCIAMENTO 03/2025.
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4.145,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/08/2025
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA N° 3496/2025 EM ANEXO, P/ONIBUS ISX7779. CONF.TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 03/2025, CREDENCIAMENTO 03/2025.
4.145,00
21/08/2025
Conforme Nota Fiscal Nº E/105;
REF. EMPENHO 4531/2025
14028 - PREFEITO MUNICIPAL VOLMIR JOSE BIELSKI
4.145,00
26/08/2025
Pagamento de Empenho 4531/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
4.145,00
TOTAL
4.145,00
4.145,00
4.145,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
