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Exercício: 2025
Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4539	Data de lançamento:	20/08/2025
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.30.46.00.00.00 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Inexigibilidade
Licitação número / ano:	1 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE LIVROS DIDATICOS PELO SISTEMA APRENDE BRASIL PARA O ENSINO FUNDAMENTAL (ANOS INICIAIS): 74UN P/ 1º ANO, 66UN P/ 2ºANO, 56UN P/ 3ºANO, 53UN P/ 4º ANO E 55UN P/ 5ºANO. CONF.CONTRATO Nº 01/2024, INEXIGIBILIDADE LICITAÇÃO Nº01/2024.	0,00	39.240,32

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/08/2025	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE LIVROS DIDATICOS PELO SISTEMA APRENDE BRASIL PARA O ENSINO FUNDAMENTAL (ANOS INICIAIS): 74UN P/ 1º ANO, 66UN P/ 2ºANO, 56UN P/ 3ºANO, 53UN P/ 4º ANO E 55UN P/ 5ºANO. CONF.CONTRATO Nº 01/2024, INEXIGIBILIDADE LICITAÇÃO Nº01/2024.	39.240,32
20/08/2025	Conforme DANFE Nº 2/1082512; REF. EMPENHO 4539/2025 16405 - PREFEITO MUNICIPAL VOLMIR JOSE BIELSKI		39.240,32
28/08/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4539/2025 GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA - 16405			38.769,44
28/08/2025	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4539/2025			470,88
TOTAL		39.240,32	39.240,32	39.240,32
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	28/08/2025	470,88		Lançada
TOTAL		470,88