Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: OHANA LOJA DE VARIEDADES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4540 |
Data de lançamento: |
20/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 3UN KIT PRATO PLASTICO, 1UN KIT CANECA PLASTICA. P/ EMEF DR. GASPAR SILVEIRA MARTINS. |
0,00 |
40,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/08/2025 |
Valor Empenhado referente a: 3UN KIT PRATO PLASTICO, 1UN KIT CANECA PLASTICA. P/ EMEF DR. GASPAR SILVEIRA MARTINS. |
40,00 |
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| 22/08/2025 |
Conforme DANFE Nº 005/011;
REF. EMPENHO 4540/2025
17175 - PREFEITO MUNICIPAL VOLMIR JOSE BIELSKI |
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40,00 |
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| TOTAL |
40,00 |
40,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
40,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
