| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARCELO FERNANDO MUNCH |
| Número do empenho: | 4545 | Data de lançamento: | 20/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 26UN VIDRO FUMÊ 18X50. P/ SALA DO PORÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 0,00 | 390,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2025 | Valor Empenhado referente a: 26UN VIDRO FUMÊ 18X50. P/ SALA DO PORÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 390,00 | ||
| 25/08/2025 | Conforme DANFE Nº 890/62283804; REF. EMPENHO 4545/2025 17157 - PREFEITO MUNICIPAL VOLMIR JOSE BIELSKI | 390,00 | ||
| 03/09/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4545/2025 MARCELO FERNANDO MUNCH - 17157 | 390,00 | ||
| TOTAL | 390,00 | 390,00 | 390,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
