| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 4547 | Data de lançamento: | 20/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA INDÍGENA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE TINTAS E MATERIAIS P/ PINTURA LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA N° 3511/2025 EM ANEXO, P/PLANO DE APLICAÇÃO SAUDE INDIGENA PORTARIA 188/2024 - ALDEIA GOJ VESO. | 0,00 | 5.377,81 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2025 | Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE TINTAS E MATERIAIS P/ PINTURA LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA N° 3511/2025 EM ANEXO, P/PLANO DE APLICAÇÃO SAUDE INDIGENA PORTARIA 188/2024 - ALDEIA GOJ VESO. | 5.377,81 | ||
| 22/08/2025 | Conforme DANFE Nº 001/5882; REF. EMPENHO 4547/2025 19 -PREFEITO MUNICIPAL VOLMIR JOSE BIELSKI | 5.377,81 | ||
| 03/09/2025 | Pagamento de Empenho 4547/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 5.377,81 | ||
| TOTAL | 5.377,81 | 5.377,81 | 5.377,81 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
