3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE TINTAS E MATERIAIS P/ PINTURA LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA N° 3511/2025 EM ANEXO, P/PLANO DE APLICAÇÃO SAUDE INDIGENA PORTARIA 188/2024 - ALDEIA GOJ VESO.
0,00
5.377,81
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/08/2025
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE TINTAS E MATERIAIS P/ PINTURA LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA N° 3511/2025 EM ANEXO, P/PLANO DE APLICAÇÃO SAUDE INDIGENA PORTARIA 188/2024 - ALDEIA GOJ VESO.
5.377,81
22/08/2025
Conforme DANFE Nº 001/5882;
REF. EMPENHO 4547/2025
19 -PREFEITO MUNICIPAL VOLMIR JOSE BIELSKI
5.377,81
03/09/2025
Pagamento de Empenho 4547/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
5.377,81
TOTAL
5.377,81
5.377,81
5.377,81
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
