Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4552 |
Data de lançamento: |
20/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA INDÍGENA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 2UN POTE MARACATU 1,2LT, 2UN POTE DE VIDRO C/ TAMPA 2LT, 1UN FORMA DE SILICONE P/ PIRULITO. P/PLANO DE APLICAÇÃO SAUDE INDIGENA PORTARIA 188/2024 - ALDEIA GOJ VESO. |
0,00 |
107,94 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/08/2025 |
Valor Empenhado referente a: 2UN POTE MARACATU 1,2LT, 2UN POTE DE VIDRO C/ TAMPA 2LT, 1UN FORMA DE SILICONE P/ PIRULITO. P/PLANO DE APLICAÇÃO SAUDE INDIGENA PORTARIA 188/2024 - ALDEIA GOJ VESO. |
107,94 |
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| 22/08/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/5873;
REF. EMPENHO 4552/2025
19 - PREFEITO MUNICIPAL VOLMIR JOSE BIELSKI |
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107,94 |
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| TOTAL |
107,94 |
107,94 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
107,94 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
