| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FRED CAPSULA - COMERCIO DE EXTINTORES DE INCENDIO |
| Número do empenho: | 4563 | Data de lançamento: | 21/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 6UN PLACA SINALIZAÇÃO EXTINTOR, 4UN ABC 6KG REGARGA, 14UN ABC 4KG RECARGA, 2UN AP 10L NOVO, 6UN BC 4KG NOVO, 1UN CO2 6KG RECARGA, 10UN PLACA EXTINTOR ABC. P/ EMEI CRIANÇA FELIZ. | 2.938,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2025 | Valor Empenhado referente a: 6UN PLACA SINALIZAÇÃO EXTINTOR, 4UN ABC 6KG REGARGA, 14UN ABC 4KG RECARGA, 2UN AP 10L NOVO, 6UN BC 4KG NOVO, 1UN CO2 6KG RECARGA, 10UN PLACA EXTINTOR ABC. P/ EMEI CRIANÇA FELIZ. | 2.938,00 | ||
| 10/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/1232; REF. EMPENHO 4563/2025 9499 - PREFEITO MUNICIPAL VOLMIR JOSE BIELSKI | 2.938,00 | ||
| 22/09/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4563/2025 - REF. SETEMBRO/2025 FRED CAPSULA - COMERCIO DE EXTINTORES DE INCENDIO LTDA - 9499 | 177,84 | ||
| 22/09/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4563/2025 | 2,16 | ||
| 22/09/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4563/2025 - REF. SETEMBRO/2025 FRED CAPSULA - COMERCIO DE EXTINTORES DE INCENDIO LTDA - 9499 | 2.751,38 | ||
| 22/09/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4563/2025 | 6,62 | ||
| TOTAL | 2.938,00 | 2.938,00 | 2.938,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 22/09/2025 | 2,16 | 2202/2025 | Lançada |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 22/09/2025 | 6,62 | 2203/2025 | Lançada |
| TOTAL | 8,78 |
