Nome do Credor: FRED CAPSULA - COMERCIO DE EXTINTORES DE INCENDIO
Dados do Empenho
Número do empenho:
4564
Data de lançamento:
21/08/2025
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa:
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 4UN PLACA EXTINTOR ABC, 5UN ABC 4KG RECARGA, 3UN SUPORTE L. P/ EMEI NANGÃ.
0,00
438,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/08/2025
Valor Empenhado referente a: 4UN PLACA EXTINTOR ABC, 5UN ABC 4KG RECARGA, 3UN SUPORTE L. P/ EMEI NANGÃ.
438,00
10/09/2025
Conforme Nota Fiscal Nº E/1233;
REF. EMPENHO 4564/2025
9499 - PREFEITO MUNICIPAL VOLMIR JOSE BIELSKI
438,00
22/09/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4564/2025 - REF. SETEMBRO/2025
FRED CAPSULA - COMERCIO DE EXTINTORES DE INCENDIO LTDA - 9499
77,06
22/09/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4564/2025
0,94
22/09/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4564/2025 - REF. SETEMBRO/2025
FRED CAPSULA - COMERCIO DE EXTINTORES DE INCENDIO LTDA - 9499
359,14
22/09/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4564/2025
0,86
TOTAL
438,00
438,00
438,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
