Nome do Credor: FRED CAPSULA - COMERCIO DE EXTINTORES DE INCENDIO
Dados do Empenho
Número do empenho:
4565
Data de lançamento:
21/08/2025
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 2UN ABC 4KG RECARGA, 1UN BC 6KG NOVO, 5UN PLACA SINALIZAÇÃO EXTINTOR, 1UN ABC 6KG RECARGA, 3UN AP 10L RECARGA. P/ EMEF DR. VICENTE DUTRA.
0,00
585,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/08/2025
Valor Empenhado referente a: 2UN ABC 4KG RECARGA, 1UN BC 6KG NOVO, 5UN PLACA SINALIZAÇÃO EXTINTOR, 1UN ABC 6KG RECARGA, 3UN AP 10L RECARGA. P/ EMEF DR. VICENTE DUTRA.
585,00
10/09/2025
Conforme Nota Fiscal Nº E/1234;
REF. EMPENHO 4565/2025
9499 - PREFEITO MUNICIPAL VOLMIR JOSE BIELSKI
585,00
22/09/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4565/2025 - REF. SETEMBRO/2025
FRED CAPSULA - COMERCIO DE EXTINTORES DE INCENDIO LTDA - 9499
533,72
22/09/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4565/2025
1,28
22/09/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4565/2025 - REF. SETEMBRO/2025
FRED CAPSULA - COMERCIO DE EXTINTORES DE INCENDIO LTDA - 9499
49,40
22/09/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4565/2025
0,60
TOTAL
585,00
585,00
585,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
