Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FRED CAPSULA - COMERCIO DE EXTINTORES DE INCENDIO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4566 |
Data de lançamento: |
21/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 4UN ABC 4KG RECARGA, 1UN BC 8KG RECARGA, 1UN AP 10L RECARGA. P/ EMEF BENTO GONÇALVES. |
0,00 |
478,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/08/2025 |
Valor Empenhado referente a: 4UN ABC 4KG RECARGA, 1UN BC 8KG RECARGA, 1UN AP 10L RECARGA. P/ EMEF BENTO GONÇALVES. |
478,00 |
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| 10/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/1235;
REF. EMPENHO 4566/2025
9499 - PREFEITO MUNICIPAL VOLMIR JOSE BIELSKI |
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478,00 |
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| 22/09/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4566/2025
FRED CAPSULA - COMERCIO DE EXTINTORES DE INCENDIO LTDA - 9499 |
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476,85 |
| 22/09/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4566/2025 |
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1,15 |
| TOTAL |
478,00 |
478,00 |
478,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
22/09/2025 |
1,15 |
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Lançada |
| TOTAL |
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1,15 |
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