| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FRED CAPSULA - COMERCIO DE EXTINTORES DE INCENDIO |
| Número do empenho: | 4568 | Data de lançamento: | 21/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2UN BC 4KG RECARGA, 2UN AP 10L REGARGA. P/ SEC. ADMINISTRAÇÃO. | 0,00 | 260,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2025 | Valor Empenhado referente a: 2UN BC 4KG RECARGA, 2UN AP 10L REGARGA. P/ SEC. ADMINISTRAÇÃO. | 260,00 | ||
| 10/09/2025 | Conforme DANFE Nº E/1236; REF. EMPENHO 4568/2025 9499 - PREFEITO MUNICIPAL VOLMIR JOSE BIELSKI | 260,00 | ||
| 23/09/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4568/2025 FRED CAPSULA - COMERCIO DE EXTINTORES DE INCENDIO LTDA - 9499 | 256,88 | ||
| 23/09/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4568/2025 | 3,12 | ||
| TOTAL | 260,00 | 260,00 | 260,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 23/09/2025 | 3,12 | Lançada | |
| TOTAL | 3,12 |
