| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PREMIUM COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA |
| Número do empenho: | 4579 | Data de lançamento: | 22/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO DE ADESIVO ANTIGO P/SPIN JAW9I81 E REMOÇÃO DE ADESIVO ANTIGO P/DOBLO IQT8H17. P/ SEC. EDUCAÇÃO. | 0,00 | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/2025 | Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO DE ADESIVO ANTIGO P/SPIN JAW9I81 E REMOÇÃO DE ADESIVO ANTIGO P/DOBLO IQT8H17. P/ SEC. EDUCAÇÃO. | 180,00 | ||
| 08/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/11; REF. EMPENHO 4579/2025 17323 - PREFEITO MUNICIPAL VOLMIR JOSE BIELSKI | 180,00 | ||
| 17/09/2025 | Pagamento de Empenho 4579/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 180,00 | ||
| TOTAL | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
