| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RODRIGO MICHELON |
| Número do empenho: | 458 | Data de lançamento: | 30/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.06.00.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1UN APARELHO CELULAR MOTOROLA MOTO G84 5G 8RAM 256GB, P/GABINETE. | 0,00 | 1.635,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2025 | Valor Empenhado referente a: 1UN APARELHO CELULAR MOTOROLA MOTO G84 5G 8RAM 256GB, P/GABINETE. | 1.635,00 | ||
| 30/01/2025 | Conforme DANFE Nº 890/58851212; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI | 1.635,00 | ||
| 06/02/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 458/2025 RODRIGO MICHELON - 15029 | 1.635,00 | ||
| TOTAL | 1.635,00 | 1.635,00 | 1.635,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
