Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: RODRIGO MICHELON |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
458 |
Data de lançamento: |
30/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE |
| Conta de Despesa: |
4490.52.06.00.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1UN APARELHO CELULAR MOTOROLA MOTO G84 5G 8RAM 256GB, P/GABINETE. |
0,00 |
1.635,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/01/2025 |
Valor Empenhado referente a: 1UN APARELHO CELULAR MOTOROLA MOTO G84 5G 8RAM 256GB, P/GABINETE. |
1.635,00 |
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| 30/01/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/58851212; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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1.635,00 |
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| 06/02/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 458/2025
RODRIGO MICHELON - 15029 |
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1.635,00 |
| TOTAL |
1.635,00 |
1.635,00 |
1.635,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
