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Exercício: 2025
Nome do Credor: LUCAS JUNIOR DA SILVA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4592	Data de lançamento:	22/08/2025
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 2H TROCA MANGU. E COLOCAR OLEO, 4,6667H TIRAR E LAVAR RADIADOR, 2H LUBRIFICAÇÃO, 3,333H SOLDAR CONCHA TRASEIRA, 1 Socorro Mecanico ATE A VILA LURDES. P/ RETRO 03. CONF. TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº02/2025, CREDENCIAMENTO Nº03/2025.	0,00	2.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/08/2025	Valor Empenhado referente a: 2H TROCA MANGU. E COLOCAR OLEO, 4,6667H TIRAR E LAVAR RADIADOR, 2H LUBRIFICAÇÃO, 3,333H SOLDAR CONCHA TRASEIRA, 1 Socorro Mecanico ATE A VILA LURDES. P/ RETRO 03. CONF. TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº02/2025, CREDENCIAMENTO Nº03/2025.	2.000,00
25/08/2025	Conforme Nota Fiscal Nº E/597; REF. EMPENHO 4592/2025 14769 - PREFEITO MUNICIPAL VOLMIR JOSE BIELSKI		2.000,00
09/09/2025	Pagamento de Empenho 4592/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.000,00
TOTAL		2.000,00	2.000,00	2.000,00
SALDO A PAGAR				0,00