| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DC HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 4607 | Data de lançamento: | 22/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 16,3493LTS ARLA 32. P/ ONIBUS JAO3F82. | 0,00 | 61,31 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/2025 | Valor Empenhado referente a: 16,3493LTS ARLA 32. P/ ONIBUS JAO3F82. | 61,31 | ||
| 22/08/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/106965; REF. EMPENHO 4607/2025 7239 - PREFEITO MUNICIPAL VOLMIR JOSE BIELSKI | 61,31 | ||
| 04/09/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4607/2025 DC HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - 7239 | 61,16 | ||
| 04/09/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4607/2025 | 0,15 | ||
| TOTAL | 61,31 | 61,31 | 61,31 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 04/09/2025 | 0,15 | Lançada | |
| TOTAL | 0,15 |
