| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOAO CARLOS BORELLA DO NASCIMENTO |
| Número do empenho: | 461 | Data de lançamento: | 31/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | ADIANTAMENTOS - EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO EM VIAGENS, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 6157. | 0,00 | 1.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2025 | EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO EM VIAGENS, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 6157. | 1.000,00 | ||
| 31/01/2025 | ADIANTAMENTO P/DESPESAS DE VIAGEM N° 6157; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI | 1.000,00 | ||
| 06/02/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 461/2025 JOAO CARLOS BORELLA DO NASCIMENTO - 793 | 1.000,00 | ||
| 08/04/2025 | REF. ADIANTAMENTO 6157 E RELATÓRIO DE DESPESAS 294/2025. | -3,14 | ||
| 08/04/2025 | REF. ADIANTAMENTO 6157 E RELATÓRIO DE DESPESAS 294/2025. | -3,14 | ||
| 08/04/2025 | REF. ADIANTAMENTO 6157 E RELATÓRIO DE DESPESAS 294/2025. | -3,14 | ||
| TOTAL | 996,86 | 996,86 | 996,86 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
