| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EDSON LUIZ FOLLE |
| Número do empenho: | 4617 | Data de lançamento: | 22/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE AGUA P/ EMEF DR VICENTE DUTRA DA COMUNIDADE DE SANTA MARIA GORETTI, REFERENTE AO MESES DE ABRIL A JULHO/2025. | 0,00 | 1.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/2025 | Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE AGUA P/ EMEF DR VICENTE DUTRA DA COMUNIDADE DE SANTA MARIA GORETTI, REFERENTE AO MESES DE ABRIL A JULHO/2025. | 1.200,00 | ||
| 25/08/2025 | Conforme Recibo Nº 1586; REF. EMPENHO 4617/2025 6825 - PREFEITO MUNICIPAL VOLMIR JOSE BIELSKI | 1.200,00 | ||
| 03/09/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4617/2025 EDSON LUIZ FOLLE - 6825 | 1.200,00 | ||
| TOTAL | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
