| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CLAUCIR ANDRE RODRIGUES |
| Número do empenho: | 4618 | Data de lançamento: | 22/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2PCT SACOS PLASTICOS 50X80, 1UN ROLO FITA ADESIVA 500MT. P/ PROJETO VARAL SOLIDARIO. | 0,00 | 185,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/2025 | Valor Empenhado referente a: 2PCT SACOS PLASTICOS 50X80, 1UN ROLO FITA ADESIVA 500MT. P/ PROJETO VARAL SOLIDARIO. | 185,00 | ||
| 01/09/2025 | Conforme DANFE Nº 890/62390867; REF. EMPENHO 4618/2025 15784 - PREFEITO MUNICIPAL VOLMIR JOSE BIELSKI. | 185,00 | ||
| 05/09/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4618/2025 CLAUCIR ANDRE RODRIGUES - 15784 | 185,00 | ||
| TOTAL | 185,00 | 185,00 | 185,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
