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Exercício: 2025
Nome do Credor: FIRENZE PNEUS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4623	Data de lançamento:	25/08/2025
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	9 / 2024
Consórcio Licitação:	02.493.318/0001-87

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 4UN PNEU 205/75R16 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 110, ÍNDICE DE VELOCIDADE Q, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS DEFEITOS DE FABRICAÇÃO P/AMBULANCIA IYZ8F19. CONF. CONTRATO Nº 68/2025, PREGÃO Nº 9/2024.	0,00	2.640,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/08/2025	Valor Empenhado referente a: 4UN PNEU 205/75R16 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 110, ÍNDICE DE VELOCIDADE Q, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS DEFEITOS DE FABRICAÇÃO P/AMBULANCIA IYZ8F19. CONF. CONTRATO Nº 68/2025, PREGÃO Nº 9/2024.	2.640,00
01/10/2025	Conforme DANFE Nº 001/1942; REF. EMPENHO 4623/2025 17096 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI		2.640,00
08/10/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4623/2025 FIRENZE PNEUS LTDA - 17096			2.608,32
08/10/2025	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4623/2025			31,68
TOTAL		2.640,00	2.640,00	2.640,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	08/10/2025	31,68		Lançada
TOTAL		31,68