Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4635 |
Data de lançamento: |
25/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 8UN FAIXA REFLETIVA LATERAL 50X305MM LADO DIREITO 3M, 8UN FAIXA REFLETIVA LATERAL 50X305MM LADO ESQUERDO 3M. P/VAN MASTER JAG6A08. |
0,00 |
160,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/08/2025 |
Valor Empenhado referente a: 8UN FAIXA REFLETIVA LATERAL 50X305MM LADO DIREITO 3M, 8UN FAIXA REFLETIVA LATERAL 50X305MM LADO ESQUERDO 3M. P/VAN MASTER JAG6A08. |
160,00 |
|
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| TOTAL |
160,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
160,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
