| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: UBIRATAN ANDRADE DA SILVA |
| Número do empenho: | 4639 | Data de lançamento: | 25/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 AJUSTE EM 2 PORTAS DA SALA PRINCIPAL, 1 DESENTUPIMENTO DE 2 RALOS NA SALA DA FONOAUDIOLOGA. SEC. SAUDE . UNIDADE SANITARIA. | 0,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2025 | Valor Empenhado referente a: 1 AJUSTE EM 2 PORTAS DA SALA PRINCIPAL, 1 DESENTUPIMENTO DE 2 RALOS NA SALA DA FONOAUDIOLOGA. SEC. SAUDE . UNIDADE SANITARIA. | 200,00 | ||
| 26/08/2025 | Conforme DANFE Nº 1/20; REF. EMPENHO 4639/2025 15902 - PREFEITO MUNICIPAL VOLMIR JOSE BIELSKI. | 200,00 | ||
| 03/09/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4639/2025 UBIRATAN ANDRADE DA SILVA - 15902 | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
